|
 Le
10 décembre 2012, le conseil
municipal a adopté le budget pour l'exercice financier
2013.
Consultez
la présentation du budget 2013 au format .pdf.
- Les
orientations
- Budget
2013
- Évaluation
foncière
- Taux
de taxes
- Immobilisations
- Documents
explicatifs
- Rapport
financier 2003 (.pdf), 2004,
2005,
2006,
2007,
2008,
2009,
2010,
2011,
2012
(document
de présentation)
- Rapport
semestriel août 2012 Annexe
A, Annexe
B
Budget
2013
| Les
revenus |
2013 |
% |
2012 |
% |
Écart |
% |
| TAXES |
|
|
|
|
|
|
|
Taxes résidentielles |
9
211 160 $ |
37,61% |
8
566 910
$ |
38,13% |
644
250 $ |
7,52% |
| Rabais
de taxes |
(163 450)
$ |
-0,67% |
(31 850)
$ |
-0,14% |
(131
600 $) |
413,19% |
| Taxes
six logements et plus |
224
140 $ |
0,92% |
216
950 $ |
0,97% |
7
190 $ |
3,31% |
| Taxes
exploitations agricoles enregistrées |
164
180 $ |
0,67% |
165
530 $ |
0,74% |
(1
350) $ |
-0,82% |
| Taxes
sur les terrains vagues desservis |
384
720 $ |
1,57% |
430
990 $ |
1,92% |
(46
270) $ |
-10,74% |
| Taxes
sur les immeubles non résidentiels |
3
765 400
$ |
15,38% |
3
586 100 $ |
15,96% |
179
300 $ |
5,00% |
| Taxes
industrielles |
3
016 290 $ |
12,32% |
2
876 800
$ |
12,81% |
139
490 $ |
4,85% |
| Eau |
1
626 680 $ |
6,64% |
1
575 380
$ |
7,01% |
51
300 $ |
3,26% |
| Matières
résiduelles et collectes sélectives |
930
700 $ |
3,80% |
826
710 $ |
3,68% |
103
990 $ |
12,58% |
| Traitement
des eaux usées |
657
160 $ |
2,68% |
633
980 $ |
2,82% |
23
180 $ |
3,66% |
| Fosses
septiques |
56
880 $ |
0,23% |
55
780 $ |
0,25% |
1
100 $ |
1,97% |
| Taxes
de secteur desservie |
425
040 $ |
1,74% |
248
460 $ |
1,11% |
176
580 $ |
71,07% |
| |
|
|
|
|
|
|
| Total
des taxes et des tarifications |
20
298 900 $ |
82,89% |
19
151 740
$ |
85,25% |
1
147 160
$ |
9,00% |
| |
|
|
|
|
|
|
| PAIEMENT
TENANT LIEU DE TAXES |
87
370 $ |
0,23% |
51
840 $ |
0,23% |
35
530 $ |
68,54% |
| IMPOSITION
DE DROITS |
1
319 240
$ |
5,35% |
1
202 300 $ |
5,35% |
116
940 $ |
9,73% |
| AMENDES
ET PÉNALITÉS |
516
090 $ |
1,68% |
378
090 $ |
1,68% |
138
000 $ |
35,50% |
| AUTRES
REVENUS DE SOURCES LOCALES |
1
291 440
$ |
4,81% |
1
079 680
$ |
4,81% |
211
760 $ |
19,61% |
| TRANSFERTS |
975
960 $ |
2,68% |
602
350 $ |
2,68% |
373
610 $ |
62,03% |
| |
|
|
|
|
|
|
| TOTAL
DES REVENUS |
24
489 000 $ |
100% |
22
466 000
$ |
100% |
2
023 000
$ |
9,00% |
| |
|
|
|
|
|
|
| DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT |
2013 |
% |
2012 |
% |
Écart |
% |
| |
|
|
|
|
|
|
| ADMINISTRATION
GÉNÉRALE |
2
492 980
$ |
12,26% |
2
317 360 $ |
12,38% |
175
620 $ |
7,58% |
| SÉCURITE
PUBLIQUE |
4
664 940
$ |
22,95% |
4
420 560 $ |
23,62% |
244
380 $ |
5,53% |
| TRANSPORT |
3
202 740
$ |
15,75% |
2
928 240 $ |
15,65% |
274
500 $ |
9,37% |
| HYGIENE
DU MILIEU |
3
140 770
$ |
15,45% |
2
825 190 $ |
15,10% |
315
580 $ |
11,17% |
| SANTÉ
ET BIEN-ÊTRE |
34
850 $ |
0,17% |
43
950 $ |
0,23% |
(9
100) $ |
32,38% |
| AMENAGEMENT,
URBANISME ET DÉVELOPPEMENT |
2
777 830
$ |
13,66% |
2
590 120 $ |
13,84% |
187
710 $ |
15,62% |
| LOISIRS
ET CULTURE |
2
515 320
$ |
12,37% |
2
114 760
$ |
11,30% |
400
560 $ |
4,71% |
| FRAIS
DE FINANCEMENT |
1
500 570
$ |
7,38% |
1
474 320
$ |
7,88% |
26
250 $ |
-1,38% |
| |
|
|
|
|
|
|
| TOTAL
DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
20
330 000$ |
100% |
18
714 500$ |
100% |
1
615 500
$ |
8,63% |
| |
|
|
|
|
|
|
| SURPLUS
(DÉFICIT) DE L'EXERCICE |
4
159 000$ |
16,98% |
3
751 500$ |
16,70% |
407
500 $ |
10,86% |
| |
|
|
|
|
|
|
| CONCILIATION
À DES FINS BUDGÉTAIRES |
|
|
|
|
|
|
| FINANCEMENT |
|
|
|
|
|
|
| Remboursement
de la dette à long terme |
2
476 580
$ |
100% |
2
309 730
$ |
100% |
166
850 $ |
7,22% |
| |
|
|
|
|
|
|
| TOTAL
DES AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES |
2
476 580
$ |
100% |
2
309 730
$ |
100% |
166
850 $ |
7,22% |
| |
|
|
|
|
|
|
| AFFECTATIONS |
|
|
|
|
|
|
| Activités
d'investissement |
-
$ |
0,00% |
550
000 $ |
38,15% |
(550
000) $ |
0,00% |
| Réserve
- remboursement dette |
750
490 $ |
0,00% |
-
$ |
0,00% |
750
490 $ |
0,00% |
| Surplus
accumulé affecté |
-
$ |
0,00% |
-
$ |
0,00% |
-
$ |
0,00% |
| Fonds
réservé - Fonds de roulement |
421
480 $ |
0,00% |
366
940 $ |
0,00% |
54
540 $ |
14,86% |
| Affectation
- Fonds de roulement |
300
000 $ |
0,00% |
200
000 $ |
0,00% |
100
000 $ |
0,00% |
| Réserve
financière - Eau et Égout |
210
450 $ |
12,51% |
324
830 $ |
22,53% |
(114
380) $ |
-35,21% |
| |
|
|
|
|
|
|
| Total
affectations |
1 682 420
$ |
|
1
441 770
$ |
|
240
650 $ |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Surplus
(déficit) de l'exercice à des fins budgétaires |
0$ |
|
0$ |
|
|
|
Évaluation
foncière
VARIATION
- VALEUR RÔLE TRIENNAL 2011 - 2012 - 2013
| |
Rôle
déposé 2013 |
Rôle
déposé 2012 |
Variation
($) |
Variation
(%) |
| |
|
|
|
|
| Résidentielle |
1
013 903 800 $ |
949
985 200 $ |
63
918 600 $ |
6,73 % |
| Immeubles
non résidentiels |
170
069 500 $ |
161
899 200 $ |
8
170 300 $ |
5,05
% |
| Immeubles
industriels* |
113
689 100 $ |
114
010 600 $ |
-
321 500 $ |
-0,03
% |
| Immeubles
agricoles |
52
304 200 $ |
51
701 900 $ |
602
300 $ |
1,16
% |
| Terrains
vacants |
85
503 200 $ |
86
084 800 $ |
-
581 600 $ |
-0,68
% |
| |
|
|
|
|
| Total
rôle évaluation imposable |
1
435 469 800 $ |
1
363 681 700 $ |
71
788 100 $ |
5,26
% |
*En
estimant la remise au rôle des valeurs des
systèmes électriques et mécaniques
*ne tient pas compte de l’immeuble C2MI |
|
Taux
de taxes
| Les
taxes |
2013 |
2012 |
Variation
% |
| |
|
|
|
| Résiduelle
(de base) *
|
0,82 $
|
0,82 $
|
0,00% |
| Immeubles
de six logements ou plus |
0,85 $
|
0,85 $
|
0,00% |
| Terrains vagues
desservis |
1,31 $
|
1,31 $
|
0,00% |
| Immeubles
non-résidentiels **
|
2,09 $
|
2,09 $
|
0,00% |
| Immeubles industriels
***
|
2,59 $
|
2,59 $
|
0,00% |
| Immeubles agricole |
0,82 $
|
0,82 $
|
0,00% |
| |
|
|
|
| La
tarification des services |
2013 |
2012 |
|
| |
|
|
|
| Matières résiduelles
- résidentielle |
130 $
|
130 $
|
|
| Matières recyclables
- résidentielle |
60
$ |
60
$ |
|
| Matières recyclables
- écocentre |
15
$ |
|
|
| Eau - logement
|
226 $
|
226 $
|
|
| Eau - compteur
|
0,80 $/m3
|
0,80 $/m3
|
|
| Eau - compteur
( + de 80 000 m3) |
0,85 $/m3 |
0,85 $/m3 |
|
| Épuration - logement
|
95 $
|
95 $
|
|
| Épuration - maisons
mobiles |
55 $
|
55 $
|
|
| Épuration - fosse
septique |
55 $
|
55 $
|
|
| Épuration - commerce
et industries |
0,13 $/m3
|
0,13 $/m3
|
|
| Épuration - autres
industries |
0,363 $/m3
|
0,363 $/m3
|
|
|
Taux de la taxe
foncière résidentielle 1996-2013
| 1996 |
1,60
$ |
| 1997 |
1,52
$ |
| 1998 |
1,52
$ |
| 1999 |
1,48
$ |
| 2000 |
1,48
$ |
| 2001 |
1,39
$ |
| 2002 |
1,36
$ |
| 2003 |
1,34
$ |
| 2004 |
1,34
$ |
| 2005 |
1,22
$ |
| 2006 |
1,12
$ |
| 2007 |
1,12
$ |
| 2008 |
0,89
$ |
| 2009 |
0,89
$ |
| 2010 |
0,89
$ |
| 2011 |
0,82
$ |
| 2012 |
0,82
$ |
| 2013 |
0,82
$ |
|
Programme
triennal d'immobilisations
| |
|
|
|
|
| DESCRIPTION |
COÛTS
2013 |
COÛTS
2014 |
COÛTS
2015 |
TOTAL |
| |
|
|
|
|
| ADMINISTRATION |
|
|
|
|
| Remplacement du système téléphonique |
58 100
$ |
|
|
58 100
$ |
| Refonte
du site internet de la Ville |
70 000
$ |
|
|
70 000
$ |
| Mise
à jour du logiciel de taxation-perception |
|
50 000
$ |
|
50 000
$ |
| Panneau
d'affichage |
|
|
211 700
$ |
211 700
$ |
| ADMINISTRATION
- TOTAL |
128 100
$ |
50 000
$ |
211 700
$ |
389 800
$ |
| |
|
|
|
|
| POLICE |
|
|
|
|
| Véhicules de patrouille |
80 000
$ |
40 000
$ |
40 000
$ |
160 000
$ |
| Équipements spécialisés |
19 700
$ |
6 050
$ |
7
200 $ |
32 950
$ |
| POLICE
- TOTAL |
99 700
$ |
46 650
$ |
47 200
$ |
192 950
$ |
| |
|
|
|
|
| INCENDIE |
|
|
|
|
| Outils
de désincarcération |
33 650
$ |
|
|
33 650
$ |
| Appareils
de protection respiratoire |
82 000
$ |
365 000
$ |
28 000
$ |
475 000
$ |
| Camion
autopompe |
|
750 000
$ |
|
750 000
$ |
| Remorque
à mousse |
|
55 000
$ |
|
55 000
$ |
| Logiciel
de mesure d'urgence |
|
|
12 000
$ |
12 000
$ |
| Centre
de formation professionnel en incendies |
|
|
395 000
$ |
395 000
$ |
| INCENDIE
- TOTAL |
115 650
$ |
1 170
000 $ |
435 000
$ |
1 720
650 $ |
| |
|
|
|
|
| LOISIRS |
|
|
|
|
| Plomberie à l'Aréna |
25
000 $ |
25
000 $ |
25
000 $ |
75 000
$ |
| Module multisports CREGD |
12 000
$ |
|
|
12 000
$ |
| Réfection du plancher du hall de l'aréna |
21
610 $ |
|
|
21 610
$ |
| Déshumidificateur à l'aréna |
24 090
$ |
|
|
24 090
$ |
| Chaudière, réservoir eau chaude et
soupape à l'aréna |
24 830
$ |
|
|
24 830
$ |
| Chauffage des gradins à l'aréna |
36 200
$ |
|
|
36 200
$ |
| Aménagement du hall d'entrée de l'aréna |
20 000
$ |
|
|
20 000
$ |
| Construction de pistes cyclables |
100 000
$ |
100 000
$ |
100 000
$ |
300 000
$ |
| Équipements de sonorisation - centre culturel |
3 350
$ |
|
|
3 350
$ |
| Déplacement du terrain de pétanque |
|
25 000
$ |
|
25 000
$ |
| Réaménagement de la plage du lac Bromont |
|
33 000
$ |
|
33 000
$ |
| Mobilier urbain des parcs |
|
|
15 000
$ |
15 000
$ |
| Construction d'un terrain de soccer synthétique |
|
|
2 200
000 $ |
2 200
000 $ |
| Machinerie pour l'entretien des sentiers |
|
59 500
$ |
|
59 500
$ |
| Module de jeu - parc Laura |
|
|
20 000
$ |
20 000
$ |
| Toiture de l'aréna |
|
|
160 000
$ |
160 000
$ |
| Revêtement de bois à l'aréna |
|
85 000
$ |
|
85 000
$ |
| Vestiaires des joueurs à l'aréna |
|
42 000
$ |
|
42 000
$ |
| Réaménagement de l'espace extérieur
du hall de l'aréna |
|
|
50 000
$ |
50 000
$ |
| Agrandissement du garage à l'aréna |
|
|
150 000
$ |
150 000
$ |
| LOISIRS
- TOTAL |
267 080
$ |
369 800
$ |
2
720 000 $ |
3 356
880 $ |
| |
|
|
|
|
| URBANISME |
|
|
|
|
| Terrains au nord de la sortie 78 |
24 000
$ |
|
|
24 000
$ |
| Achat de conteneurs enfouis |
20 000
$ |
|
|
20 000
$ |
| Acquisition d'un terrain pour une place centrale |
|
250 000
$ |
|
250 000
$ |
| Réaménagement du boulevard de Bromont |
|
2 000
000 $ |
3 000
000 $ |
5 000
000 $ |
| Construction du pont Shefford (architecture et piste
cyclable) |
|
300 000
$ |
|
300 000
$ |
| URBANISME - TOTAL |
44 000
$ |
2 550
000 $ |
3 000
000 $ |
5 594
500 $ |
| |
|
|
|
|
| HYGIÈNE DU MILIEU |
|
|
|
|
| Destructeur d'ozone |
35 000
$ |
|
|
35 000
$ |
| Barrage à l'usine de traitement des eaux |
195 000
$ |
|
|
195 000
$ |
| Mise à niveau des compteurs d'eau |
25 000
$ |
|
|
25 000
$ |
| Réfection des infrastructures - Plans directeur
et d'interventions |
900 000
$ |
1 195
000 $ |
1 325
000 $ |
3 420
000 $ |
| Réfection de l'aqueduc et des égoûts
- rue Pontiac |
995 000
$ |
|
|
995 000
$ |
| Balancement hydraulique du réseau d'aqueduc |
45 000
$ |
|
|
45 000
$ |
| Télémétrie dans les réservoirs
et postes de surpression |
110 000
$ |
115 000
$ |
145 000
$ |
370 000
$ |
| Dégrilleur dans le poste de pompage 9 |
10 500
$ |
|
|
10 500
$ |
| Étude pour la prolongation de l'intercepteur
sud |
|
50 000
$ |
|
50 000
$ |
| Infrastructures sur le boulevard de l'Innovation |
|
6 000
000 $ |
|
6 000
000 $ |
| Intercepteur nord - Élimination du poste
de pompage # 5 |
|
3 300
000 $ |
|
3 300
000 $ |
| Bouclage de la conduite de la rue Joliette |
|
275 000
$ |
|
275 000
$ |
| Réfection d'une conduite sur le boulevard
de Bromont |
|
|
1 200
000 $ |
1 200
000 $ |
| Ajout d'une pompe à l'eau brute |
|
|
55 000
$ |
55 000
$ |
| Distribution auxiliaire pour le réseau d'aqueduc |
|
|
1 200
000 $ |
1 200
000 $ |
| Poste de chloration pour le secteur Adamsville |
|
500
000 $ |
|
500 000
$ |
| Prolongation d'aqueduc - rue Brousseau |
|
|
90 000
$ |
90 000
$ |
| HYGIÈNE
DU MILIEU - TOTAL |
2 315
500 $ |
11 435
000 $ |
4 015
000 $ |
17 765
500 $ |
| |
|
|
|
|
| TRAVAUX PUBLICS |
|
|
|
|
| Réhabilitation de chemins de gravier |
500 000
$ |
500
000 $ |
500
000 $ |
1 500
000 $ |
| Réfection des rues - pavage majeur |
506 000
$ |
600 000
$ |
700 000
$ |
1 806
000 $ |
| Parc véhiculaire |
30 000
$ |
30 000
$ |
30 000
$ |
90 000
$ |
| Resurfaçage ponctuelle |
35 000
$ |
|
|
35 000
$ |
| Pavage suite aux ententes avec les promoteurs |
90 000
$ |
100 000
$ |
100 000
$ |
290 000
$ |
| Équipements spécialisés aux
ateliers municipaux |
30 000
$ |
|
|
30 000
$ |
| Réfection du boulevard de Bromont vers Lac
Brome |
850 000
$ |
|
|
850 000
$ |
| Réfection du platelage du pont Bergeron |
23 000
$ |
|
|
23 000
$ |
| Connexion de la rue Laura vers la rue André |
60 000
$ |
|
|
60 000
$ |
| Pavage du chemin Choinière avec la municipalité
de Brigham |
|
|
175 000
$ |
175 000
$ |
| Creusage d'un puit pour opération d'arrosage |
|
7 500
$ |
|
100 000
$ |
| TRAVAUX
PUBLICS - TOTAL |
2 124
000 $ |
1 237
500 $ |
1 505
000 $ |
4 866
500 $ |
| |
|
|
|
|
| SERVICES
TECHNIQUES |
|
|
|
|
| Remplacement de ponceaux |
450 000
$ |
100 000
$ |
|
550 000
$ |
| Correctifs de gestion des eaux de surface |
200 000
$ |
200 000
$ |
300 000
$ |
700 000
$ |
| Drainage des rues |
150
000 $ |
|
|
150 000
$ |
| Amélioration du secteur de la rue Horizon |
170 000
$ |
|
|
170 000
$ |
| Copieur traceur numériseur |
19
900 $ |
|
|
19 9000
$ |
| Travaux d'élimination des eaux parasitaires |
|
120 000
$ |
130
000 $ |
250 000
$ |
Amélioration des problématiques de
drainage |
|
50 000
$ |
|
50 000
$ |
| Amélioration énergétique des
bâtiments municipaux |
|
200 000
$ |
200 000
$ |
400
000 $ |
| SERVICES
TECHNIQUES - TOTAL |
989 900
$ |
670 000
$ |
630 000
$ |
2 289
900 $ |
| |
|
|
|
|
| GRAND
TOTAL |
6 083
930 $ |
17 528
350 $ |
12 563
900 $ |
36 176
180 $ |
| |
|
|
|
|
| FINANCEMENT |
|
|
|
|
| Emprunt à l'ensemble de la Ville |
2 700
000 $ |
4 495
050 $ |
6 209
200 $ |
13 404
250 $ |
| Emprunt
au secteur desservie par l'aqueduc |
2 200
000 $ |
6 770
000 $ |
3
370 000 $ |
12 340
000 $ |
| Emprunt
au secteur desservie par la rue |
60 000
$ |
|
|
60 000
$ |
| Fonds de roulement |
593 950
$ |
463 800
$ |
403 200
$ |
1 460
950 $ |
| Réserve financière - eau & égouts |
115 000
$ |
165 000
$ |
145 000
$ |
425 500
$ |
| Réserve financière - carrières & sablières |
150 000
$ |
200 000
$ |
200 000
$ |
550 000
$ |
| Subventions gouvernementales |
|
4 500
000 $ |
1 600
000 $ |
6 100
000 $ |
| Fonds des parcs |
|
25 000
$ |
35 000
$ |
60 000
$ |
| Solde disponible de règlements d'emprunt
fermés |
224 000
$ |
|
|
224 000
$ |
| Autres
villess |
40 480
$ |
409 500
$ |
101 500
$ |
551
480 $ |
| Activités
financières |
|
500 000
$ |
500 000
$ |
1 000
000 $ |
| TOTAL
DU FINANCEMENT |
6 083
930 $ |
17 528
350 $ |
12 563
900 $ |
36 176
180 $ |
|
